Servicios activos
Continuidad de contratos y consumos actualmente registrados.
PRESUPUESTO OPEX 2027 · INFRAESTRUCTURA
Continuidad operativa.
Sin crecimiento incorporado.
Esta versión conserva los servicios activos y la operación actual. Es una línea base para mantener las velas encendidas; no representa el costo total de nuevas capacidades, proyectos o requerimientos durante 2027.
01
Principio rector
Mantener la operación actual con tarifas vigentes, sin inflación, incrementos generales ni expansión de capacidad.
ALCANCE DE ESTA VERSIÓN
Qué sostiene
el presupuesto
Una fotografía del costo recurrente necesario para dar continuidad a la plataforma tecnológica y a la conectividad registrada.
Operación de 431 sucursales
Incluye conectividad de Farmacias, Módulo Banco Bienestar y Módulo Pedregal con Total Play.
Plataforma vigente
Nube, telecomunicaciones, licencias, dominios, certificados y arrendamientos ya existentes.
Tarifa plana
Importes actuales, sin considerar inflación o aumentos de proveedores.
LECTURA FINANCIERA
Cómo se distribuye el OPEX
La base anual suma $23,307,448.89. El análisis muestra concentración por tipo, servicio, proveedor, mes y sucursal.
COMPOSICIÓN
Composición del OPEX por tipo
CONCENTRACIÓN PRINCIPAL
81.0%
del OPEX está concentrado en Infraestructura y Nube, Farmacias y Servicio a Domicilio.
Las variantes “Computo” y “Cómputo” se presentan como una sola clasificación.Por tipo de servicio
PROVEEDORES
Concentración del gasto
Los cuatro proveedores principales representan 93.2% del OPEX anual.
01Telmex$11.19 MDP48.0%
02Datavisión$6.91 MDP29.6%
03Alliance / Starlink$1.86 MDP8.0%
04Corporativo Rizav$1.76 MDP7.6%
05Total Play$1.22 MDP5.2%
06GoTo Technologies$0.20 MDP0.9%
CARGA MENSUAL
Meses con mayor presupuesto
Farmacias permanece estable. Las variaciones se originan en compromisos corporativos programados.
1.96Ene
1.76Feb
1.81Mar
3.29Abr
1.76May
1.81Jun
1.76Jul
1.77Ago
1.81Sep
2.03Oct
1.76Nov
1.80Dic
Mayor carga anual. Incluye $1.53 MDP de la herramienta de monitoreo de Farmacias.
Segunda mayor carga. Incluye Azure Professional Support y renovaciones programadas.
Incluye $0.20 MDP del complemento de factura registrado en OPX-TF-025.
FARMACIAS
Sucursales con mayor costo
Ranking anual de Internet y Telefonía. La lectura compara el costo total por sucursal e identifica la condición de conectividad que origina cada nivel de gasto.
LECTURA FINANCIERA
La sucursal típica opera alrededor de $1,035 mensuales
El promedio general sube por las ubicaciones que requieren proveedores alternos o conectividad satelital. Por ello, la mediana y la banda de mayor concentración representan mejor la operación habitual.
Paquete mínimo en fibra
Condiciones ideales de cobertura con el proveedor base. Es la referencia operativa para Internet y Telefonía.
Proveedor alterno
Se utiliza cuando el proveedor base no tiene factibilidad y debe contratarse otra opción terrestre disponible. Forma parte del proyecto 2027 para alinear los paquetes de Telmex y optimizar el costo por sucursal.
Conectividad satelital
Aplica cuando no existe disponibilidad de proveedores terrestres y es necesario mantener el servicio mediante un enlace satelital.
Alcance del costoIncluye únicamente Internet y Telefonía. No incluye equipo de seguridad perimetral.
ESTRATEGIA 2026 · SUCURSALES ESPECIALES
Migrar de satelital a fibra cuando exista factibilidad
Revalidar durante 2026 la cobertura de fibra y las nuevas alternativas terrestres. Cuando una opción estable esté disponible, realizar la migración y cancelar el servicio satelital, asegurando en todo momento la continuidad de Internet de la farmacia.
#SucursalComposiciónCosto anual
01Acayucan MercadoStarlinkTelmex$60,162.36
02Villa Jalupa TabascoStarlinkTelmex$58,250.40
03Jonuta CentroStarlinkTelmex$58,250.40
04Acayucan ParqueStarlinkTelmex$58,250.28
05Juárez OlimpiadaStarlinkTelmex$58,250.28
06Puebla ZaragozaStarlinkTelmex$58,225.20
07Jalpa Méndez Iqui.StarlinkTelmex$58,225.08
08Colima Camino RealTelmexEnlace adicional$57,958.44
09ComalaStarlinkTelmex$57,776.04
10Pastor HidalgoStarlinkTelmex$56,698.80
NUEVAS INCORPORACIONES
Módulos incluidos en la base
LÍMITES DEL PRESUPUESTO
Lo que no está contemplado
Cualquier necesidad fuera de esta base deberá evaluarse y presupuestarse por separado.
Crecimiento tecnológico
No se considera aumento de capacidad, consumo o cobertura.
- Nuevos recursos de nube
- Mayor capacidad o almacenamiento
- Nuevas licencias o servicios
Dominios y certificados nuevos
Solo se mantienen los activos registrados. Altas, renovaciones extraordinarias o nuevas marcas requieren presupuesto adicional.
Seguridad administrada
No incorpora SCITUM, FortiGate de oficinas ni otros servicios administrados excluidos de esta versión.
Inflación e incrementos
No se aplicó inflación ni escalamiento de tarifas. Cualquier aumento deberá absorberse con eficiencias o gestionarse para aprobación.
Proyectos, aperturas y solicitudes 2027
Cada nuevo requerimiento deberá identificar su impacto y tramitar un CAPEX u OPEX incremental, acompañado de justificación, beneficios esperados y caso de negocio cuando corresponda. Estos importes no forman parte de los $23.31 MDP.
GESTIÓN 2027
Áreas de oportunidad
La línea base no incorpora ahorros anticipados. Las eficiencias se gestionarán sobre la operación real.
01
FinOps en Azure
Optimizar consumo, dimensionamiento, reservaciones y recursos sin uso; dar seguimiento mensual a anomalías y forecast.
Optimización de nube02
Paquetes Telmex
Alinear cada sucursal con el paquete adecuado según formato, capacidad, factibilidad y criticidad operativa.
Eficiencia en telecom03
Mejora contractual
Negociar tarifas, vigencias, niveles de servicio, renovaciones y consolidación de proveedores donde exista oportunidad.
Control de costo y servicioCONTROL PRESUPUESTAL
Regla para nuevos requerimientos
La base protege la continuidad. El crecimiento requiere una decisión explícita.
1Necesidad
de negocio
→
de negocio
2Evaluación técnica
y financiera
→
y financiera
3Definición
CAPEX u OPEX
→
CAPEX u OPEX
4Aprobación y alta
presupuestal
presupuestal
COMPARATIVO AÑO CONTRA AÑO
2026 vs 2027
Cruce entre presupuesto, cierre proyectado y nueva base anual. Para hacer comparables los meses, OPX-LO-039 se concentra en abril en las tres series.
CRUCE MENSUAL
Presupuesto vs gasto proyectado vs nueva base
Presupuesto 2026 Proyección 2026 Presupuesto 2027
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
$0Escala máxima: $4.10 MDP
AJUSTE DE COMPARABILIDAD
Abril concentra OPX-LO-039
Presupuesto 2026$4.00 MDP
→Cierre 2026$3.72 MDP
→Presupuesto 2027$3.29 MDP
La homologación elimina la distorsión de calendario. Abril 2027 queda aproximadamente $435 mil por debajo del cierre proyectado 2026 y $715 mil por debajo del presupuesto 2026.
2027 VS CIERRE PROYECTADO
-$3.87 MDP brutosPrincipales reducciones
OPX-SA-007Gasto 2026 sin presupuesto en 2027-$3,427,228-100%OPX-LO-006Licencias Interaction Center-$262,902-18.5%OPX-TF-025Servicios Telmex-$60,818-0.6%OPX-LO-003Twilio SMS / OpenPay-$65,158-45.6%Otros 4 IDInternet y telefonía-$52,935INCREMENTOS Y ALTAS
+$1.38 MDPCambios que compensan la reducción
OPX-TF-005Respaldo de Internet Avena+$712,936+194.2%OPX-SA-003Infraestructura Azure+$243,596+4.0%OPX-LO-059Azure Professional Support+$269,473NUEVOOPX-TF-013Banco Bienestar+$28,800NUEVOOPX-TF-028Módulo Pedregal+$22,800NUEVOOtros 10 IDAjustes sobre la base vigente+$106,6092026 cerraría debajo del presupuesto
La proyección de $25.79 MDP queda $2.88 MDP por debajo de la base aprobada, equivalente a 10.0%.
OPX-SA-007 define el AA
Su ausencia en 2027 explica $3.43 MDP. Debe confirmarse que termina y no fue trasladado a otro ID.
Base comparable aumenta
Sin OPX-SA-007, el presupuesto 2027 es $0.94 MDP mayor que el cierre proyectado, equivalente a 4.2%.
Incremento concentrado en Avena
OPX-TF-005 aumenta $0.71 MDP porque 2027 considera $90 mil mensuales durante todo el año.
LECTURA EJECUTIVA
El gasto 2026 proyecta cerrar en $25.79 MDP, 10.0% debajo de su presupuesto. La base 2027 de $23.31 MDP reduce 9.6% adicional contra ese cierre y 18.7% contra el presupuesto 2026. La reducción AA depende de OPX-SA-007; sin esa partida, la base comparable aumenta $0.94 MDP o 4.2%.